sap中输付款凭证的是哪个会计
SAP中外向交货单如何冲销?怎样操作？
SAP中外向交货单如何冲销?怎样操作？
首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。 SAP里面一般来说，冲销操作是这样的： 取消财务凭证 VF11取消billing Vl09取消goodsissue 再删delivery
冲销凭证的原因？
SAP对于记账错误的凭证是不允许删除的，只能做冲销，然后再做正确的凭证；冲销的方式在财务上有两种，一种是蓝字冲销，另一种是红字冲销；这个是在冲销原因中设置的；
路径：SPRO 财务会计(新) 总账会计核算(新) 业务交易 调整过账/冲销
sap中，系统内自动收货生成财务凭证，如何定义记账的科目？
你好。
系统内自动收货形成的财务凭证，如果您讲的是对采购原材料进行收货的话，通常就是产生以下凭证： 借 原材料 贷 材料采购（GRIR） 其中，原材料科目是在OBYC里面的BSX通过评估类定义的~材料采购科目是OBYC里面WRX通过评估类定义的~ 希望对您有所帮助~谢谢！
SAP中如何通过反记账只调整借方或贷方？
借方的负数就是借方红字的意思。凭证里面的时候实际上是贷方正数加反记账标识。至于为什么要用借方红字，楼主好好看看财务的书籍。红字用于红冲业务，不会增加本期发生额。 SAP为“System Applications and Products”的简称，是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。 借方 一种会计科目，显示资产方的增加或负债方的减少；对应概念为贷方。公路设计中，挖方已用完，而填方仍未完成时，需要到取土场取土或外购土的情况。
dz收款码什么意思？
收款码：收款码是长期有效的静态二维码，作用是收款。即商家通过二维码收款和用户通过二维码付款。
SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA，与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证)：KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证)，与客户有关的凭证(类似于收款凭证)：DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭证)、DZ(向顾客收款的凭证)，与固定资产A交易有关的凭证AA等。
List :
SA，总帐凭证。(转帐凭证)
KA，供应商凭证。(付款凭证)
KR，应付供应商凭证。(付款凭证)
KG，供应商转来的红字发票，SAP称为贷方凭证。(付款凭证)
KZ，付款给供应商的凭证。(付款凭证)
DA，顾客凭证。(收款凭证)
DR，开具发票给顾客的凭证。(收款凭证)
DG，开具红字发票给顾客的凭证。(收款凭证)
DZ，向顾客收款的凭证。(收款凭证)
AA，与固定资产相关的凭证。